Worldline - Document d'enregistrement universel 2019
E
ETATS FINANCIERS Etats financiers consolidés
7.4 Décomposition des actifs et passifs d’impôts différés par nature
Intangibles relatifs à l’allocation du prix d’acquisition Immobilisations
Déficits fiscaux reportables
Retraites
Autres
Total -5,0
(En millions d’euros)
Au 31 décembre 2017 Résultat de l’exercice Variation du périmètre
24,8
-33,0
-54,9
31,7
26,5
8,2 0,6
5,6
2,5 -1,7 -0,1 4,3 -0,4
2,8 1,0 2,3
-8,5 11,3
10,6
-161,3
-150,1
Capitaux propres Reclassements
- -
-
1,5
3,8 1,2
-0,2
- -
-3,0
Différences de change Au 31 décembre 2018 Résultat de l’exercice Variation du périmètre
-0,1
0,6
-1,1
-0,8
33,6 -2,4
-188,2
-50,2
37,8
26,8
-140,2
9,6
-1,1
2,0
4,3
12,4
- -
-13,8
- -
-3,6
-13,9 -19,7
-31,3 -15,6
Capitaux propres Reclassements
-
4,1
-6,7
-3,7 -3,8
5,3
-0,2 -0,6 39,5
5,3
-
Différences de change Au 31 décembre 2019
-
-
-0,8
-5,2
24,5
-199,9
-46,0
2,0
-180,0
7.5 Echéancier des déficits fiscaux reportables (en base)
Exercice 2019
Exercice 2018
Non reconnus
Non reconnus
Reconnus
Total
Reconnus
Total
(En millions d’euros)
0,0 0,0
8,7 0,0
8,7
2021 2022
0,3
8,9
9,2
-
-
-
-
Déficits fiscaux reportables à plus de 5 ans Déficits fiscaux reportables ayant une échéance Déficits fiscaux reportables indéfiniment Total des déficits fiscaux reportables
10,3
3,3
13,6
0,0
0,9
0,9
10,3
12,0
22,3
0,3
9,8
10,1
86,7 97,0
112,0 124,0
198,7 221,0
116,4 116,7
84,3 94,1
200,7 210,8
Les pays disposants des déficits fiscaux reportables les plus importants sont au Luxembourg (92,2 millions d’euros), en France (82,6 millions d’euros), en Espagne (16,7 millions d’euros), en Allemagne (12,2 millions d’euros) et en Pologne (12,0 millions d’euros).
7.6 Actifs d’impôts différés non reconnus par le Groupe
31 décembre 2019
31 décembre 2018
(En millions d’euros)
31,8 20,4 52,2
Déficits fiscaux reportables Différences temporaires
25,3 24,0 49,3
Total
270
Document d’Enregistrement Universel 2019
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