NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS

Comptes consolidés et annexes

7.8

Actifs et passifs d’impôts différés

31/12/2020

31/12/2019

Impôt différé actif

Impôt différé passif

Impôt différé actif

Impôt différé passif

Base

?H GCFFCIHM >`?OLIM

Base

, CIF 79 G 8 U =A D i HG 8=::f F f G X 5 FHKMBLL>F>GM ?BL<:E =>L o<:KML =`:

f

f

+KHOBLBHG IHNK I:LLB?L LHL IKHOBLBHGL GHG =o=NBM>L

f

f

A:K@>L k I:R>K GHG =o=NBM>L KoFNGoK:MBHG =B??oKo>

GGNE:MBHG IKHOBLBHG =`o@:EBL:MBHG

f

NMK>L LHNK<>L =`BFIuML =B??oKoL I:K KoLNEM:M

f

o?BL

o?BL GHG K>M>GNL I:K IKN=>G<>

f

f

-(- % , ,(.+ , U "&)`-, " \+\,X) +X+\,.%- -

X

X

X

X

.HNK<>L =`BFIuML =B??oKoL LNK * $ K>L .HNK<>L =`BFIuML =B??oKoL LNK * $ GHG K>L -(- % , ,(.+ , U "&)`-, " \+\,

X (?M MIOL=?M >`CGJtNM >C@@pLpM ApHpL;NLC=?M >`CGJtNM >C@@pLpM ;=NC@M MIHN MCAHp?M ;P?= OH MCAH? JIMCNC@ =?FF?M ?HA?H>L;HN >?M CGJtNM >C@@pLpM J;MMC@M ; ;P?=hOHhMCAH? HpA;NC@ %GJtN >C@@pLp L?F;NC@ l F`;GILNCMM?G?HN @CM=;F >?M p=;LNM >`;=KOCMCNCIH Lp;FCMp ;OR jN;NM 1HCM < X X X

Répartitions des impôts différés actifs, constatés sur les déficits, par zones géographiques

Durée max. d’activation

Durée légale de report en avant

?H GCFFCIHM >`?OLIM

31/12/2019

31/12/2020

$FIuML =B??oKoL :L @oH@K:IABJN>L !K:G<>f :

$EEBFBMo>

f:GL

iM:ML 0GBL

$EEBFBMo>f ;

f:GLf <

-HR:NF> 0GB

$EEBFBMo>

f:GL

NMK>L -(- %

(? GIHN;HN >?M CGJtNM >C@@pLpM MOL >p@C=CNM =IGJN;? hGCFFCIHM >`?OLIM >IHN hGCFFCIHM >`?OLIM ;=NCPpM MOL F? ALIOJ? ; >`CHNpAL;NCIHh@CM=;F? ?H "L;H=? (; <;M? >O >p@C=CN ;=NCPp =IH=?LH;HN F? ALIOJ? >`CHNpAL;NCIH @CM=;F? ?H "L;H=? ?MN >? h hGCFFCIHM >`?OLIM MOL OH MNI=E NIN;F >?Mh>p@C=CNM L?JILN;? h hGCFFCIHM O h>p=?G?M N?MNM J?LG?NN;HN >? G?MOL?L F`CGJ;=N JIN?HNC?F MOL F?M CGJtNM >C@@pLpM ;=NC@M >?MhBSJINBoM?M L?N?HO?M >;HM F? =;>L? >? F`pN;?M OMCH?MM JF;HM @CM=;OR ?M N?MNM G?MOL;HN HIN;GG?HN F`CGJ;=N >`OH? P;LC;NCIH >?h h h >?MhBSJINBoM?M >? =LICMM;H=? >O ,* =IH@CLG?HN F; JLI<;? JIOPICL CGJON?L F?M J?LN?M @CM=;F?M L?N?HO?M JIOL F? =;F=OF >?M ;=NC@M > CGJtNM >C@@pLpM MOL F?M p@C=CNM @CM=;OR HpM ;P;HN F? ?L hD;HPC?L KOC L?MN?HN FCGCNpM l h;HM < IH=?LH;HN F? >p@C=CN @p>pL;F F?M J;LNC?M Vh/N;N?h[ ?N Vh CNSh[ JIOLLIHN qNL? ;=NCPp?M MOL >?M >OLp?M JFOM FIHAO?M FCGCNp?M l F; >OLp? FpA;F? =

336

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Made with FlippingBook Publishing Software