SOMFY - Rapport financier annuel 2020

06 COMPTES SOCIAUX

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 4 — L’impôt société est un produit de 2,3 M€ qui intègre 2,6 M€ de produit d’intégration fiscale.

VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES AU 31 DÉCEMBRE 2020 NOTE 4.1

Impôt

En milliers d’euros

Base

Taux

Montant

1. Résultat courant Résultat de l’exercice

98 673

32,02 %

- 31 595

Ajustements fiscaux : plus ou moins-values à long terme – revenus de titres de participation –

–

–

–

- 104 292

32,02 % 32,02 % 32,02 %

33 394

autres –

- 1 402 - 7 021

449

Sous-total Résultat courant 2. Résultat exceptionnel Résultat de l’exercice

2 248

- 58

32,02 %

19

Ajustements fiscaux : plus ou moins-values à long terme –

– – –

– – –

– – –

déductions –

réintégrations –

Sous-total Résultat exceptionnel Sous-total Impôt théorique total

- 58

32,02 % 32,02 %

19

- 7 078

2 267

3. Autres éléments d’impôts Somme des impôts versés par les sociétés du groupe fiscal Impôt/résultat d’ensemble groupe fiscal (hors impôt théorique total)

– – – – – –

– – – – – –

19 079 - 18 734

Retenues à la source

- 246

Impôt/rappel sur exercices antérieurs et dégrèvements…

- 21

Sous-total Autres éléments d’impôts TOTAL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

78

2 345

Avant impôt

Impôt

Après impôt

Résultat courant

98 673

2 248

100 921

Résultat exceptionnel Autres éléments d’impôts RÉSULTAT COMPTABLE

- 58

19 78

- 39

–

78

98 615

2 345

100 960

159

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020