SOMFY - Rapport financier annuel 2019

08 COMPTES SOCIAUX

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 4 — L’impôt société est un produit de 2,9 M€ qui intègre 3,0 M€ de produit d’intégration fiscale.

VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES AU 31 DÉCEMBRE 2019 NOTE 4.1

Impôt

En milliers d’euros

Base

Taux

Montant

1. Résultat courant Résultat de l’exercice

112 388

34,43 %

- 38 695

Ajustements fiscaux : plus ou moins-values à long terme – revenus de titres de participation –

–

–

–

- 124 900

34,43 % 34,43 % 34,43 %

43 003 - 2 193

autres –

6 370

Sous-total Résultat courant 2. Résultat exceptionnel Résultat de l’exercice

- 6 142

2 115

- 313

34,43 %

108

Ajustements fiscaux : plus ou moins-values à long terme –

– –

– –

– –

déductions –

réintégrations –

167

34,43 % 34,43 % 34,43 %

- 58

Sous-total Résultat exceptionnel Sous-total Impôt théorique total

- 145

50

- 6 287

2 165

3. Autres éléments d’impôts Somme des impôts versés par les sociétés du groupe fiscal Impôt/résultat d’ensemble groupe fiscal (hors impôt théorique total)

– – – – – –

– – – – – –

9 516

- 8 716

Retenues à la source

- 100

Impôt/rappel sur exercices antérieurs et dégrèvements…

48

Sous-total Autres éléments d’impôts TOTAL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

748

2 913

Avant impôt

Impôt

Après impôt

Résultat courant

112 388

2 115

114 503

Résultat exceptionnel Autres éléments d’impôts RÉSULTAT COMPTABLE

- 313

50

- 263

–

748

748

112 076

2 913

114 988

135

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019