Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes consolidés 31 décembre 2019

Sources de l’impôt différé 11.3. Les impôts différés ont été calculés en application des taux qui seront en vigueur au moment où l'actif sera réalisé ou le passif réglé.

31/12/2018 Variations de 

Impact capitaux propres

Incidence variation des devises 31/12/2019 net

net

périmètre Résultat

(En milliers d'euros)

Sources d'impôt différé - Postes d'actif Immobilisations Incorporelles

(341 366) (71 067)

(24 866) (37 417) (9 694)

31 605 12 796 (3 242) (5 884) (2 136) (2 421)

(4 127)

(338 754)

Immobilisations Corporelles Immeubles de Placement

(479)

(96 167) (15 017) (4 091)

(2 081)

Actifs financiers

1 636 1 572 (309)

-

157 352

Autres actifs

6 099

(1)

5 886

Instruments financiers dérivés actifs

95

196

(2 439)

Sources d'impôt différé - Postes de passif Provisions

(3 474) 15 921 (14 106) 17 666

14 896 (4 369)

(8 743) 2 808

(120) 1 335

14

2 573 15 823 (3 312) 33 109 2 628 (1 597) 79 111

Avantages au personnel

128

Emprunts

9 767 5 324

1 011

17

(1) 85

Autres passifs

(1 931) 2 383 12 619 12 871 51 736

11 965

Instruments financiers dérivés passifs

2 268

(2 573)

550 325

Autres

(17 686) 49 658

2 652

493 743

Reports déficitaires

15 840

ACTIFS (PASSIFS) D'IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS

(361 369)

(24 246)

14 267

(2 635)

(322 248)

Actifs d'impôts différés Passifs d'impôts différés

74 659

112 231

(436 028)

(434 478)

Les impôts différés sont présentés en position nette.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019