Areva - Document de référence 2016

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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

Activités destinées à être cédées

31 décembre 2016

(en millions d’euros)

New NP

NewCo

Autres

Total

Effet fiscal des différences temporelles liées aux : Immobilisations et actifs financiers non courants

4 7

(111)

6 0

(101)

Actifs circulants

23

31

Avantages du personnel

50

107

12

169

Provisions pour restructurations

1

2

0 0 0 6

3

Provisions réglementées

(6) 26 59 88

(129)

(135)

Provisions pour opérations de fin de cycle Effets des reports déficitaires et impôts latents

32 91 41 55

57

155 163 340

Autres différences temporelles

34 58

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS ET PASSIFS NETS

228

ÉCHÉANCIER DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS

Activités poursuivies

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Au-delà de 12 mois Dans les 12 mois

1

80 33

Activités destinées à être cédées

31 décembre 2016

(en millions d’euros)

New NP

NewCo

Autres

Total

Au-delà de 12 mois Dans les 12 mois

162

(99) 154

45 12

108 232

66

VARIATION DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros)

2016

2015

AU 1 ER JANVIER

113 (10)

370

Impôts comptabilisés au compte de résultat

24

Impôts comptabilisés en activités destinées à être cédées

(101)

(274)

Impôts comptabilisés directement en « autres éléments du résultat global »

0 0 0 1

(45)

Variations de périmètre Écarts de conversion AU 31 DÉCEMBRE

16 21

113

208

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016