Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

6 COMPTES ANNUELS 2020 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au compte de résultat

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Base

2020

2019

Actif

Passif

Actif

Passif

-5 41331-9: ,F-<96:

I. Décalages certains ou éventuels Charges non déductibles temporairement

À déduire l’année suivante participation des salariés p

-

- -

-

- -

C3S p

2 407

2 599

À déduire ultérieurement provision pour retraite p

77 663

- - - -

73 170

- - - -

provision pour perte de change p amortissements d’incorporels p

10

2 411

1 286 2 469

857

autres p

3 212

Produits non taxables temporairement plus-values de fusions/Conversion p

- -

6 467

- -

6 467

plus-values à long terme différées p

-

-

Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés écart de conversion actif p

-

10

-

3 469

écart de conversion passif p

6 629

- - -

5 985

- - -

charges à répartir p

- -

- -

Autres

*%* +-

I

I

I

I

II. Éléments à imputer Déficits reportables fiscalement Moins-values à long-terme

- -

173 544

- -

109 363

-

-

III. Éléments de taxation éventuelle Plus-values sur éléments d’actif non-amortissables apportés lors d’une fusion Réserve spéciale des profits de construction

- -

148 729

- -

148 729

-

-

239

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