SOMFY // Rapport annuel 2022

06 COMPTES SOCIAUX

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 4 — L’impôt société est un produit de 2,1 M€ qui intègre 2,7 M€ de produit d’intégration fiscale.

VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES AU 31 DÉCEMBRE 2022 NOTE 4.1

Impôt

En milliers d’euros

Base

Taux

Montant

1. Résultat courant Résultat de l’exercice

225 026

25,83 %

- 58 124

Ajustements fiscaux : – plus ou moins-values à long terme – revenus de titres de participation

-

-

-

- 237 997

25,83 % 25,83 % 25,83 %

61 475 - 1 910

7 394

– autres

Sous-total Résultat courant 2. Résultat exceptionnel Résultat de l’exercice

- 5 577

1 441

- 1 580

25,83 %

408

Ajustements fiscaux : – plus ou moins-values à long terme

-

-

-

- 55

25,83 % 25,83 % 25,83 % 25,83 %

14 - 7

– déductions

28

– réintégrations

Sous-total Résultat exceptionnel Sous-total Impôt théorique total

- 1 608 - 7 185

415

1 856

3. Autres éléments d’impôts Somme des impôts versés par les sociétés du groupe fiscal Impôt/résultat d’ensemble groupe fiscal (hors impôt théorique total)

- - - - - -

- - - - - -

11 706 - 10 849

Retenues à la source

- 527

Impôt/rappel sur exercices antérieurs et dégrèvements…

- 97 233

Sous-total Autres éléments d’impôts TOTAL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

2 089

Avant impôt

Impôt

Après impôt

Résultat courant

225 026 - 1 580

1 441

226 466 - 1 165

Résultat exceptionnel Autres éléments d’impôts RÉSULTAT COMPTABLE

415 233

-

233

223 446

2 089

225 535

142

SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022