SOPRA_STERIA_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES CONSOLIDÉS 2017 Notes aux états financiers consolidés
6.3. Impôts différés actifs et passifs
6.3.1. Variation des impôts différés nets
Variation par résultat
Variation par OCI
Effet périmètre
Effet conversion Autres 31/12/2017
01/01/2017
(en millions d’euros)
Impôts différés liés aux : Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Actifs financiers non courants
- 35,5
- 1,4 - 0,3 - 0,1
- - - - -
0,2
0,7
-
- 35,9
2,4 0,3
- - - - - - - -
- 0,2
0,9
2,9
0,1
- 0,9
- 0,6 - 3,6
Stocks, encours de services et de facturation
- 5,3
1,5 1,3 2,3 2,3
- -
0,2
Autres actifs courants Instruments dérivés
0,6
- - - -
1,9
- 3,0 - 2,1 - 0,9 94,4 10,5 83,9 0,6
0,2
0,1 0,1
- 0,3
p avec impact au compte de résultat
-
0,3
p avec impact en OCI
-
0,2
- -
- 0,6
- 0,5
-
0,1
0,2
Emprunts et dettes financières
Engagements de retraite
0,5 0,5
- 13,6
0,7 0,7
- 1,6
-
80,4 15,1 65,3
p avec impact au compte de résultat
-
0,7
2,7
p avec impact en OCI
-
- 13,6
- -
- 2,3 - 0,1 - 0,4 - 0,1 - 1,4
- 2,7
- - -
4,3 0,1
8,1 4,4
- 3,7 - 3,5
- - -
Provisions
Autres passifs courants Reports fiscaux déficitaires
- 0,4
62,0
- 12,8 - 16,6
0,1 0,7
49,3 98,7
Impôts différés actif/(passif) nets Impôts différés inclus dans les actifs destinés à la vente Impôts différés actif/(passif) nets inscrits au bilan Dont : Impôts différés mouvementés par le compte de résultat Impôts différés mouvementés par les capitaux propres (OCI)
129,1
- 13,4
0,3
- 0,2
-
-
-
-
0,2
-
128,9
- 16,6
- 13,4
0,7
- 1,4
0,5
98,7
45,9
- 16,6
-
0,7
0,8
3,2
34,0
83,0 - 0,9 83,9
- - -
- 13,4
- - -
- 2,2
- 2,7
64,7 - 0,6 65,3
p dont recyclables par résultat
0,2
-
-
p dont non recyclables par résultat (retraite)
- 13,6
- 2,3
- 2,7
6.3.2. Impôts différés actifs non reconnus par le Groupe
31/12/2017
31/12/2016
(en millions d’euros)
Déficits fiscaux reportables Différences temporelles
33,3
39,2
-
-
TOTAL
33,3
39,2
156
SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online