SOMFY - Rapport financier semestriel 2021

02 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 2021

Provisions courantes Note 11.1.2

Provisions pour garantie

Provisions pour litiges

Provisions pour risques et divers

Total 2021

En milliers d’euros Au 1 er janvier 2021

11 199

4 600

2 810

3 790 5 189 - 489 - 682

6 249

Dotations

890 - 95

170

- 1 223 - 1 113

Reprises utilisées

- 640 - 431

Reprises non utilisées

—

114

Incidence des variations de change

4

8

102

Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation

—

—

—

—

—

Autres mouvements

—

—

—

AU 30 JUIN 2021

5 399

1 917

7 909

15 225

PASSIFS ÉVENTUELS NOTE 11.2

L’ensemble des passifs éventuels du Groupe est mentionné dans les Faits marquants.

EFFECTIFS NOTE 12 — L’effectif du Groupe au 30 juin 2021 y compris les intérimaires et lestemps partiels transcrits à temps complet est le suivant : 30/06/21 30/06/20 Effectif moyen 6 922 6 679 Effectif fin de période 7 021 6 857

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 13 —

30/06/21 6 mois

30/06/20 6 mois

En milliers d’euros

Résultat avant impôt

215 285

97 825

Quote-part des frais et des charges sur dividendes

2 487

1 444

Dépréciation de goodwill Reclassement CVAE en Impôt

—

736

- 1 459 - 2 867

- 2 039 - 3 004

Reclassement CIR en Autres produits de l’activité

Autres

1 764

1 100

Différences permanentes Résultat taxé à taux réduit

- 75

- 1 763

- 22 569 192 641 28,41 %

- 16 635 79 426 32,02 %

Résultat taxable au taux courant

Taux de l’impôt en France

Charge d’impôt recalculée au taux courant français

54 724

25 435

Impôt à taux réduit

2 331

1 718

De la différence de taux courant des pays étrangers

- 14 655

- 11 714

Des pertes fiscales de l’exercice, des exercices antérieurs non reconnues, des déficits utilisés

- 418

484

Effet de la différence de taux d’imposition

- 15 073

- 11 230

Crédits d’impôt

- 3 608

- 573 2 979

Autres taxes et divers IMPÔT DU GROUPE

856

39 231 18,22 %

18 329 18,74 %

Taux effectif

27

SOMFY – RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021