SOMFY - Rapport financier semestriel 2020

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020

Provisions courantes Note 10.1.2

Provisions pour garantie

Provisions pour litiges

Provisions pour risques et divers

Total 2020

En milliers d'euros Au 1 er janvier 2020

11 253

4 889

1 821

4 543 2 469

3 031

Dotations

69

492 - 40 - 85

- 1 686

Reprises utilisées

- 516

- 1 130

- 119 - 257

Reprises non utilisées

—

- 34

Incidence des variations de change

- 29

- 3

- 225

Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation

—

—

—

—

—

Autres mouvements

—

- 797 1 388

797

AU 30 JUIN 2020

4 413

6 420

12 221

PASSIFS ÉVENTUELS NOTE 10.2

L’ensemble despassifs éventuelsdu Groupe est mentionné dansles Faits marquants.

EFFECTIFS NOTE 11 — L’effectif du Groupeau 30 juin 2020 y compris lesintérimaires et lestemps partielstranscrits à temps complet estle suivant :

30/06/20

30/06/19

Effectif moyen

6 679 6 857

6 546 6 646

Effectif fin de période

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 12 —

30/06/20 6 mois

30/06/19 6 mois

En milliers d'euros

Résultat avant impôt

97 825

112 379

Quote-part des frais et des charges sur dividendes

1 444

1 391

Dépréciation de goodwill Reclassement CVAE en Impôt

736

710

- 2 039 - 3 004

- 1 914 - 3 118

Reclassement CIR en Autres produits de l'activité

Autres

1 100

1 038

Différences permanentes Résultat taxé à taux réduit

- 1 763

- 1 893

- 16 635 79 426 32,02 %

- 18 979 91 507 34,43 %

Résultat taxable au taux courant

Taux de l'impôt en France

Charge d'impôt recalculée au taux courant français

25 435

31 506

Impôt à taux réduit

1 718

2 942

De la différence de taux courant des pays étrangers

- 11 714

- 13 158

Des pertes fiscales de l'exercice, des exercices antérieurs non reconnues, des déficits utilisés

484

- 369

Effet de la différence de taux d'imposition

- 11 230

- 13 527

Crédits d'impôt

- 573 2 979

- 1 294

Autres taxes et divers IMPÔT DU GROUPE

2 897

18 329 18,74 %

22 524 20,04 %

Taux effectif

28

SOMFY – RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020