SOMFY - Rapport financier annuel 2020

05 COMPTES CONSOLIDÉS

IMPÔTS COMPTABILISÉS EN AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NOTE 11.2

En milliers d’euros

31/12/20

31/12/19

Impôts différés actifs écarts actuariels sur retraites –

3 012

2 985

couvertures de change –

143

132

couvertures de matières premières –

–

–

Impôts différés passifs couvertures de change –

–

–

couvertures de matières premières –

169

42

IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS

2 986

3 075

ANALYSE PAR NATURE NOTE 11.3

31/12/20

31/12/19

Dont impact Compte de résultat

En milliers d’euros

Impôts différés sur retraitements liés aux normes et sur différences temporaires dont :

- 2 699

2 469

- 3 216

liés aux retraites –

6 194 5 299 3 850 8 232

5 887 5 933 2 887

289

liés aux méthodes de provisions – liés aux dettes fiscales et sociales – liés au crédit d’impôt SOPEM –

- 499

994

14 325

- 5 275

liés aux justes valeurs sur instruments de couverture –

143 255

132 317

25

liés aux frais d’acquisitions –

- 63

liés aux justes valeurs des immobilisations – liés aux contrats de location (IFRS 16) – liés aux différences sur les amortissements – liés à l’activation des frais de développement –

- 349

- 711

- 362

- 6 537 - 10 634 - 4 686 - 4 465

- 6 643 - 9 168 - 5 039 - 5 452

111

- 637

353

liés à divers –

1 849 2 596

Impôts différés sur marges internes

8 917

6 656

Divers TOTAL

- 60

- 60

–

6 158

9 065

- 620

IDA IDP

20 809 - 14 651

25 305 - 16 240

– –

Les impôts différés actifs et passifs par juridiction ou entité sont compensés conformément à la norme IAS 12.

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020