ANTIN // Document d'enregistrement universel 2021
ÉTATS FINANCIERS 6 Notes annexes aux Comptes consolidés
9.3 Impôt sur les bénéfices comptabilisé dans l’état consolidé de la situation financière Les impôts sur les bénéfices comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière sont les suivants :
31-déc.-2021
31-déc.-2020
(en k€)
5 084 1 470
-
Créances d’impôt sur les bénéfices
Dettes d’impôts exigibles
3 202
Les impôts différés sur les bénéfices comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière sont les suivants :
31-déc.-2021
31-déc.-2020
(en k€)
Pertes fiscales et crédits d’impôt reportés
502
- -
Frais différés
5 554 6 056 4 685 1 182 5 867
Impôts différés actif
-
5 201
Commissions de placement
Autres déductions fiscales temporaires
21
Impôts différés passifs
5 222
IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF (PASSIF)
189
(5 222)
RÉCONCILIATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES CONSOLIDÉ ET EFFECTIF
31-déc.-2021
31-déc.-2020
(en k€)
Résultat avant impôt
48 352
122 767 (34 375)
Impôt au taux légal de 26,50 % Effets de : Taux d’imposition à l’étranger Plans d’actions gratuites et PEE Dépenses non déductibles
(12 813)
3 114
4 605
(6 474)
-
558
(431) 1 384
Revenus non imposables
-
Impôts attribuables aux exercices antérieurs
204
237
Taxe professionnelle (CVAE)
(423) (166)
(893) (569)
Autre
IMPÔT EFFECTIF
(16 001)
(30 043)
Le taux d’imposition statutaire de la société mère, qui s’élève à 26,5 %, a été calculé en utilisant le taux d’imposition d’AIP S.A. en France.
150 ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS S.A. - DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
Made with FlippingBook PDF to HTML5