AFD - Document d'enregistrement universel 2019
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés
NOTE 18 Mises en équivalence
❙ Impacts
31/12/2019
31/12/2018
En milliers d’euros
Bilan
Résultat - Ǿ 5 Ǿ 884
Bilan
Résultat
SIC
37 Ǿ 138 109 Ǿ 616 146 b 753
43 Ǿ 903 106 Ǿ 202 150 b 105
- Ǿ 693 5 Ǿ 208 4 b 515
Socredo
4 Ǿ 300
TOTAL
- b 1 b 584
NOTE 19 Impôts sur les sociétés
31/12/2019
31/12/2018
En milliers d’euros
Impôts sur les bénéfices
- b 18 b 350 - Ǿ 10 Ǿ 438
- b 13 b 227 - Ǿ 16 Ǿ 970
Impôts exigibles Impôts différés
- Ǿ 7 Ǿ 913
3 Ǿ 743
❙ Situation fiscale latente
31/12/2019
31/12/2018
En milliers d’euros
Résultat net
182 b 118 - Ǿ 18 Ǿ 350 200 b 468 - b 82 b 775
137 b 600 - Ǿ 13 Ǿ 227 150 b 827 - b 82 b 738
Impôts sur les bénéfices Résultat avant impôts
Charge d’impôt théorique totale 32,02 b % (A) Total des éléments en rapprochement (B) Charge nette d’impôt comptabilisée (A) + b (B)
64 b 425
69 b 511
- b 18 b 350
- b 13 b 227
Les impôts différés ont été estimés sur la base des hypothèses suivantes Ǿ : P les impôts différés sur la base des Dépréciations ont été estimés sur la base des taux suivants : 28,92 Ǿ % pour le stage 1 (taux en vigueur en 2020) et 25,82 Ǿ % pour le stage 2 (taux en vigueur à partir de 2021) Ǿ ; P les impôts différés sur la base des plus ou moins-values latentes constatées sur les prêts, les participations et les obligations convertibles ont été estimés sur la base du taux 28,92 Ǿ %.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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