SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2017

08 COMPTES SOCIAUX

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 4 — L’impôt société est un produit de 25,5 M€ qui intègre 3,5 M€ de produit d’intégration fiscale ainsi que 22,3 M€ de dégrèvements d’impôts (principalement au titre de la contribution de 3 % sur les revenus distribués).

VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES AU 31 DÉCEMBRE 2017 NOTE 4.1

Impôt

Base

Taux

Montant

En milliers d’euros

1. Résultat courant Résultat de l’exercice

81 650

34,43 %

– 28 112

Ajustements fiscaux plus ou moins-values à long terme – revenus de titres de participation –

–

34,43 % 34,43 % 34,43 % 34,43 %

–

– 90 967

31 320 – 3 476

autres –

10 095

Sous-total Résultat courant 2. Résultat exceptionnel Résultat de l’exercice

778

– 268

– 55

34,43 %

19

Ajustements fiscaux plus ou moins-values à long terme –

– –

– –

– –

déductions –

réintégrations –

55

34,43 % 34,43 % 34,43 %

– 19

Sous-total Résultat exceptionnel Sous-total Impôt théorique total

–

–

778

– 268

3. Autres éléments d’impôts Somme des impôts versés par les sociétés du groupe fiscal Impôt/résultat d’ensemble groupe fiscal (hors impôt théorique total)

– – – – – –

– – – – – –

6 664

– 2 925

Retenues à la source

– 269

Impôt/rappel sur exercices antérieurs et dégrèvements…

22 314 25 784 25 516

Sous-total Autres éléments d’impôts TOTAL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

En milliers d’euros

Avant impôt

Impôt

Après impôt

Résultat courant

81 650

– 268

81 383

Résultat exceptionnel Autres éléments d’impôts RÉSULTAT COMPTABLE

– 55

–

– 55

–

25 784 25 516

25 784 107 111

81 595

121

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017