SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2017

07 COMPTES CONSOLIDÉS

ANALYSE PAR NATURE NOTE 11.3

31/12/17

31/12/16

Dont impact Compte de résultat

En milliers d’euros

Impôts différés sur retraitements liés aux normes et sur différences temporaires dont :

2 711

– 796

3 534

liés aux retraites –

5 744

6 370

– 734

liés aux méthodes de provisions – liés aux dettes fiscales et sociales – liés au crédit d’impôt SOPEM –

6 199

8 155

– 1 744

3 689

3 277

482

17 003

13 072

3 141

liés aux justes valeurs sur instruments de couverture –

–

130

– 200

liés aux frais d’acquisitions –

386

457

– 70

liés aux justes valeurs des immobilisations –

– 694

– 706

– 12

liés aux crédits-bails –

– 6 245

– 7 969

1 724

liés aux différences sur les amortissements – liés à l’activation des frais de développement –

– 11 290

– 9 498

– 1 793

– 5 992

– 5 875

– 116

liés à divers –

– 6 089

– 8 209

2 857

Impôts différés sur marges internes

6 904

7 970

– 702

Divers TOTAL

– 60

– 60

–

9 555

7 114

2 831

IDA IDP

25 010

21 108

– 15 455

– 13 994

Les impôts différés actifs et passifs par juridiction ou entité sont désormais compensés conformément à IAS 12. Les comptes 2016 ont été modifiés dans un souci de comparabilité.

109

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017