QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

4 FACTEURS DE RISQUES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INTERNE Dispositifs de contrôle interne et d’audit interne

Le contrôle interne au sein de Quadient

Conseil d’administration

Comité d’audit

Coordination

Directeur financier Groupe

Directeur du contrôle interne et des synergies

Opération

Une équipe de deux auditeurs internes (dont un aux États-Unis et un en Europe)

Équipe d’experts en audit interne : 65 personnes ont été formées à l’audit et au contrôle interne (principalement directeurs administratifs et financiers, contrôleurs financiers, ressources humaines, IT…)

Le dispositif du contrôle interne

CONSEIL D’ADMINISTRATION Comité d’audit

DIRECTION GÉNÉRALE

Première ligne

Deuxième ligne

Troisième ligne

Management opérationnel

Comptabilité Trésorerie Contrôle de gestion Fiscalité

AUDIT EXTERNE

RÉGULATEURS

Finance

Management des risques

Assurances

Audit interne

ISO 14001 ISO 9001

Qualité

Juridique

Ressources humaines

Contrôle interne

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019