LEGRAND_DOCUMENT_REFERENCE_2017
CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES
Facteurs de risques
Critères structurels de réduction du risque et principaux dispositifs mis en place
Risques opérationnels
3.6.2
W Démarche systématique de qualification des fournisseurs W Identification des fournisseurs critiques (interdépendance, fragilité financière, risques relatifs à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) W Démarche de réduction du risque fournisseur (stratégie multi-sourcing , sécurisation des approvisionnements, plan d’action RSE) W Audit RSE des fournisseurs W Politique d’achats responsables – Labellisation « Relations Fournisseurs Responsables »
Défaut fournisseur ou mauvaises pratiques
3.6.2.1.
W Surveillance de marché W Globalisation des achats W Analyse de sensibilité au coût des matières premières W Plan de substitution
Coût et disponibilité des ressources, des matières premières et composants
03
3.6.2.2.
W Processus de gestion des talents W Mécanismes de motivation et de fidélisation des collaborateurs clés W Accompagnement à l’intégration des nouveaux salariés W Indicateurs quantitatifs et qualitatifs via un reporting dédié
Talents et compétences
3.6.2.3.
W Concentration limitée des activités industrielles W Identification des risques et vulnérabilités et plan de prévention W Investissements réguliers en modernisation et en maintenance du dispositif industriel W Audits externes W Programme mondial d’assurance des risques dommage et perte d’exploitation
Continuité d’exploitation
3.6.2.4.
W Équipe dédiée W Masterplan sécurité W Gouvernance spécifique W Audit des dispositifs en place
Continuité et sécurité des systèmes d’information
3.6.2.5.
Risques réputationnels et de conformité
3.6.3
W Politique qualité W Certification ISO 9001 des sites de production W Qualification des produits par des laboratoires certifiés W Processus de gestion des insatisfactions clients W Enquêtes de satisfaction W Procédure de gestion des rappels de marché W Fonction dédiée à la veille réglementaire et à la normalisation W Recours à des experts externes W Réseau de Compliance Officers présents dans chaque pays W Programme de compliance W Guide des Bonnes Pratiques des Affaires W Charte de la concurrence W Matrice des risques et contrôle en place par pays W Dispositif d’alerte éthique et fraude W Plan de formation et de communication
Qualité et sécurité des produits
3.6.3.1.
Éthique des affaires
3.6.3.2.
W Responsable Sécurité/Santé au Travail (SST) et un réseau de correspondants W Politique de Prévention basée sur des référentiels internationaux W Charte Legrand en matière de Droits humains W Cartographie des risques en matière de Droits humains au travail W Démarche d’achats responsables W Principe appliqué du « Privacy by Design » pour les produits Eliot W Audits de sécurité et tests d’intrusions W Privacy Impact Assessment systématique sur les produits connectés W Équipe projet « Règlement Européen sur le Protection de la donnée » W Département dédié et réseau de correspondants dans le Groupe W Axe « Limiter notre impact sur l’environnement » de la feuille de route RSE 2014-2018 W Démarche de certification ISO 14001, ISO 50001 et audits environnementaux W Reporting environnemental conforme à Grenelle 2 et Global Reporting Index W Plan de réduction de l’empreinte carbone
Conditions d’emploi
3.6.3.3.
Traitement des données à caractère personnel
3.6.3.4.
Respect de l’environnement et changement climatique
3.6.3.5.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 - LEGRAND
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