EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Description des activités du Groupe

Activités de Framatome Les activités du nouveau groupe Framatome sont principalement :

Ce programme a pour ambition de faire prendre à l’ingénierie un véritable tournant à travers deux axes : transformer et simplifier les processus et méthodes pour mieux maîtriser la ■ complexité des grands projets industriels tout au long de leur cycle de vie, à travers notamment la mise en œuvre des standards de l’Ingénierie Système ; digitaliser les processus selon une approche data centric sur la base d’un système ■ d’information performant intégré, collaboratif et industriel, dans une logique d’entreprise étendue. Dans ce cadre, un appel d’offres a été lancé fin 2017 afin de trouver un partenaire digital (éditeur et intégrateurs de système d’information) sur le périmètre des outils PLM (Plant Life Management) dès 2018 qui accompagnera cette transformation. Framatome 1.4.1.3 Conformément au protocole d’accord non engageant signé entre EDF et AREVA SA le 30 juillet 2015 et actualisé le 28 juillet 2016, EDF a réalisé le 31 décembre 2017 l’acquisition d’une participation de 75,5 % du capital et des droits de vote de New NP, entité issue du groupe AREVA et regroupant les activités industrielles, de conception et de fourniture de réacteurs nucléaires et d’équipements, d’assemblages combustible et de services à la base installée. La valorisation ajustée pour 100 % du capital de New NP est de 2,47 milliards d’euros sans reprise de dette financière, correspondant à un multiple d’EBITDA prévisionnel de 8x (1) . Ce montant est susceptible d'être ajusté à la hausse comme à la baisse en fonction des comptes définitifs établis au 31 décembre 2017, date de réalisation de l’opération. Il pourra également faire l’objet, en fonction de l’atteinte de certains objectifs de performance mesurés postérieurement à la date de réalisation, d’un éventuel complément de prix d’un montant pouvant atteindre au maximum 245 millions d’euros. Les contrats relatifs au projet d’EPR Olkiluoto 3 et les moyens nécessaires à l’achèvement du projet, ainsi que certains contrats relatifs à des pièces forgées dans l’usine du Creusot, resteront au sein d’AREVA NP, dans le périmètre d’AREVA SA. Cette signature est intervenue suite à l’avis positif émis par l’ASN sur la mise en service de la cuve du réacteur EPR de Flamanville 3. Elle fait suite également à la réalisation et aux conclusions satisfaisantes des audits qualité réalisés dans les usines du Creusot, de Saint- Marcel et de Jeumont, s’agissant des contrats repris par Framatome. Pour ces contrats, EDF reste en tout état de cause garanti par AREVA SA des risques résiduels résultant de ces audits. L’entrée au capital de New NP de Mitsubishi Heavy Industries LTD (MHI) et Assystem, respectivement à hauteur de 19,5 % et 5 %, est intervenue concomitamment à la réalisation effective de la transaction entre EDF et AREVA, le 31 décembre 2017. New NP, renommée Framatome en janvier 2018 La gouvernance de Framatome, société par actions simplifiée, est composée d’un Directoire (dont les membres sont le Président Exécutif et le Directeur Général de Framatome) et d’un Conseil de surveillance (constitué au regard de l’actionnariat actuel de huit membres proposés par EDF dont le Président du Conseil de surveillance, trois membres représentants du personnel Framatome, deux membres indépendants, un membre désigné par MHI et un membre nommé par l’État français. Dans la limite et sous réserve des pouvoirs attribués aux associés, le Conseil de surveillance supervise la gestion opérationnelle de Framatome dont le Directoire a la responsabilité avec l’appui d’un Comité exécutif. Les décisions du Conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres, à l’exception de certaines décisions requérant un vote favorable d’au moins un membre EDF, un membre MHI et un membre indépendant.

des activités industrielles de conception, de fabrication et d’installation de ■ composants de centrales nucléaires pour le parc existant comme dans le cadre de la gestion de grands projets de nouveaux réacteurs ; des activités de services, permettant d’améliorer la disponibilité et la ■ compétitivité des installations nucléaires, tout en renforçant les conditions de sûreté des chaudières au travers notamment de la réalisation de systèmes d’instrumentation et de contrôle ; des activités de fabrication d’assemblages de combustible pour des clients ■ électriciens ainsi qu’à certains réacteurs de recherche. Ces activités sont exercées au travers de six business units implantées en France, en Allemagne et aux États-Unis : Direction Technique et Ingénierie : développement, conception, certification et ■ licensing des chaudières et services associés ; Grands projets : gestion et exécution, depuis l’ingénierie jusqu’à la mise en ■ service, des projets de nouvelles constructions de réacteurs nucléaires ; Services à la Base Installée : maintenance et services d’ingénierie pour les flottes ■ nucléaires existantes et en construction ; Combustible : développement, conception, licensing et fabrication d’assemblages ■ de combustibles et de composants pour les réacteurs REP, REB et les réacteurs de recherche, développement de produits en zirconium ; Composants : conception et fabrication des composants lourds et mobiles des ■ centrales nucléaires ; Contrôle-Commande (I&C): conception et fabrication des systèmes ■ d’instrumentation et de contrôle pour la sûreté des chaudières en opération et des nouvelles constructions. EDF était un client significatif de Framatome avant l’acquisition finalisée le 31 décembre 2017 et le restera après cette acquisition. Le groupe EDF fait notamment appel à Framatome pour la fabrication de ses assemblages de combustible et pour des opérations de maintenance de centrales et d’achat d’équipements (fourniture et installation de générateurs de vapeur, etc.). Framatome est également fournisseur d’EDF (chaudière et contrôle commande), de l'étude à la mise en service pour nouveaux réacteurs en construction : EPR de Flamanville 3 et d’Hinkley Point C. Production thermique en France 1.4.1.4 continentale La production d’électricité générée par EDF à partir de son parc de centrales thermiques en France continentale a représenté, en 2017, environ 3,8 % de sa production totale d’électricité. Ce parc dispose à cette même date d’une puissance installée en fonctionnement de 6 210 MW. Les moyens de production thermique présentent plusieurs atouts : une grande réactivité et flexibilité (démarrage rapide et modulation de la puissance), un coût d’investissement relativement faible et des délais de construction courts. Les moyens de production thermique constituent ainsi une des composantes importantes du mix énergétique pour assurer en temps réel l’équilibre production/consommation en répondant aux fluctuations de la consommation d’électricité et de la production des énergies renouvelables (solaire et éolien en particulier). Avec une partie des installations hydrauliques (lacs, STEP), ils répondent aux besoins en électricité de semi-base et de pointe. Ils fournissent également des services de régulation du système pour contribuer à assurer un niveau de tension et de fréquence adéquat sur le réseau.

1.

EBITDA normalisé pro forma du périmètre repris, hors grands projets. (1)

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DF I Document de référence 2017

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