AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 18 Mises en équivalence

31/12/2020

31/12/2019

Bilan

Résultat - Ǿ 7 Ǿ 034

Bilan

Résultat - Ǿ 5 Ǿ 884

En milliers d’euros

SIC

29 Ǿ 659 110 Ǿ 345 140 b 004

37 Ǿ 138 109 Ǿ 616 146 b 753

Socredo

730

4 Ǿ 300

TOTAL

- b 6 b 305

- b 1 b 584

NOTE 19 Impôts sur les sociétés

31/12/2020

31/12/2019

En milliers d’euros

Impôts sur les bénéfices

10 b 102 - Ǿ 1 Ǿ 201 11 Ǿ 303

- b 18 b 350 - Ǿ 10 Ǿ 438

Impôts exigibles Impôts différés

- Ǿ 7 Ǿ 913

❙ Situation fiscale latente

31/12/2019

31/12/2019

En milliers d’euros

Résultat net

15 b 437 10 Ǿ 102

182 b 118 - Ǿ 18 Ǿ 350 200 b 468 - b 82 b 775

Impôts sur les bénéfices Résultat avant impôts

5 b 335

Charge d’impôt théorique totale 34,43 b % b (A) Total des éléments en rapprochement b (B) Charge nette d’impôt comptabilisée b (A) + b (B)

- b 7 b 990 18 b 092 10 b 102

64 b 425

- b 18 b 350

Les impôts différés ont été estimés sur la base des hypothèses suivantes Ǿ : P les impôts différés sur la base des Dépréciations ont été estimés sur la base des taux suivants Ǿ : Ǿ : 28,41 Ǿ % pour le stage Ǿ 1 (taux en vigueur en Ǿ 2020) et 25,83 Ǿ % pour le stage Ǿ 2 (taux en vigueur à partir de Ǿ 2022) Ǿ ; P les impôts différés sur la base des plus ou moins-values latentes constatées sur les prêts, les participations et les obligations convertibles ont été estimés sur la base du taux 28,41 Ǿ %.

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